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关于下达2012年财政预算批复及编报部门预算的通知
作者: 来源:衡山国土资源局 点击数: 更新时间:2012-12-03

  国土局:

  2012年衡山县财政预算已经县十一届人大第六次会议审议通过。根据《预算法》的有关规定,现将2012年部门财政预算批复给你们,请认真遵照执行。

  一、 部门收支财政预算

  1、 收入预算。经核定,你单位全年财政拨款总计375?55万元,其中:经费拨款248?55万元,纳入年初财政支出预算的非税收入拨款127万。

  2、 支出预算。全年支出预算总计375?55万元,其中:工资福利支出300?89万元,一般商品和服务支出13?48万元,对个人和家庭的补助61?18万元。

  3、 非税收入征收计划。全年应缴非税收入14230万元,其中:行政性收费收入130万元,政府性基金收入14000万元,罚没收入100万元。

  二、 部门预算编制有关事项

  (一) 编制口径

  1、 人员经费。按2012年1月份工资情况预算全年人员经费,要符合统一规定的工资、津贴、补贴标准。

  2、 公用经费。财政对零基预算单位安排的公务费和交通费,单位可根据自身情况具体细化到办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费等一般商品和服务支出的各项款级科目中。

  3、 专项经费。按部门工作任务和事业发展需要以及财力可能安排。财政未明细到细项的包干性项目支出,要求单位必须按照国家相关政策依据、县委县政府会议纪要、单位工作实际确定明细项目。

  (二) 编制程序

  1 单位报送部门预算表“二上(4月3日前):单位根据此次财政预算批复数,综合财政局下达给各单位2012年非税收入征收计划数,各单位经财政核定2011年结余资金,及单位其他所有收入,结合本单位实际情况具体编制预算草案,并将《2012年衡山县行政事业单位部门预算表》文本(两份)报送县财政局业务支出股市。有条件使用”e财“部门预算编制软件的单位需同时上报数据盘。

  2 财政批复部门预算(4月8日前):财政部门将单位的部门预算草案进行审核并按程序批准后,将部门预算正是批复至各单位。

  (三) 编制要求

  1 依法依规编制预算。各部门要高度重视预算编报工作,严格按照《预算法》和其他法律法规,各项收支政策制度,认真做好收支预算的测算,按时按质编制和报送预算草案;收支预算必须准确、真实、完整、坚持量入为出、收支平衡的原则,不得编制赤字预算。

  2 全面实行综合预算。一是要将所有收入编入预算,不得虚报或隐瞒。其中非税收入预算要根据按财政局下达的任务基数;其他各项收入预算要根据部门实际情况按收入类别如实填报。对故意瞒报单位收入,不纳入部门预算管理的,均视同私设“小金库”,一经发现,将按有关规定严肃处理。二是要统筹安排各项支出。根据部门预算内、预算外、上级补助等各项收入来源情况,按照工资性支出、公用经费和事业发展的顺序,以及”先预算外资金、后预算内资金“的原则统筹编制综合预算。各项目支出要细化到具体项目。

  3 依法组织非税收入。预算单位要按照财政此次下达的非税收入征收计划依法组织收入,做到严格执法,应收尽收,确保完成收入预算。

  4 严格部门预算约束。各部门要厉行节约,强化预算观念,部门预算一经批复,必须严格执行,未经批复,不得擅自调整。非特殊因素,年中财政不办理经费的预算追加。预算执行中单位组织的各项收入超年度预算部分原则上结转下年使用,确需当年动用的,需按程序报批,不得自行列支;短收部门财政不予弥补,并相应调减当年收支预算。

  5 加强财政基础工作。各单位要严格按照政府收支分类改革和国库集中 支付改革的要求,加强财务基础工作,科学申报预算,提高部门预算编制质量和水平,加强资金使用监督,提高资金使用效益。

  以上通知,请认真执行。

  附件1:财政支出预算表

  附件2:经费拨款支出预算表

  附件3:非税收入征收计划表

  附件5:衡山县2011年部门预算表(格式)

  衡山县财政局预算股

  衡山县财政局承建股

  2012年3月31日

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